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新技能get√|“最嚴比對”增值稅納稅申報比對規則正式上線

發布日期:2018-09-13 瀏覽次數:199次


為了讓各位納稅人免于奔波,以下重點不得不知!


一、增值稅納稅申報比對內容共分為三項:

1、申報表主附表邏輯的表表比對

2、發票憑證信息與申報表的票表比對

3、實繳稅款與申報表的稅表比對

同時小規模納稅人也納入了比對范圍,更增加了對普通發票,代扣代繳憑證,出口轉內銷證明等憑證的比對。



二、正確的申報報稅比對流程是先將開票信息上報匯總、再電子申報,最后稅盤清卡或反寫,否則將出現比對錯誤。


三、申報時若系統出現“一窗式比對失敗”的提示,一種情況是監控級別為“強制”表表比對錯誤,您只能按申報回執中的“比對不符結果保存內容”修改信息后才可申報;

第二種情況是級別為“提示”票表比對錯誤,您可以選擇修改不符信息再次申報,也可以直接強制申報,強制申報不會對下一期申報造成影響;

第三種情況是級別為“強制”票表比對錯誤,您同樣可以選擇修改后再次申報也可以強制申報,但此時強制申報將觸發異常處理流程。


四、強制申報觸發的異常處理流程,企業可至網上稅務局-我要預約-特色預約界面進行處理,選擇綜合服務(無需上門電子申報異常處理),一定記住預約后無需上門哦!只要在預約成功后一個工作日聯系稅務管理員,確認管理員是否收到異常流程,再按管理所要求進行后續處理就可以啦。


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